CRÉATION et mise en œuvre pilote

SYSTÈME AUTOMATISÉ unifié de bureaux de poste basé sur l'axe MS Dynamics pour la plate-forme de vente au détail de l'entreprise unitaire d'État fédérale « Poste russe »

PRÉPARATION À LA REPRODUCTION

Cours de formation dans le cadre du lieu de travail OPS

Sous-système Autres services. Abonnement à des périodiques

EAS OPS.001.I3.03-10

annotation

Le document « Cours de formation dans le cadre du lieu de travail » concernant la description des procédures d'utilisation du Système lors de l'abonnement à des périodiques a été élaboré dans le cadre des travaux de création et de mise en œuvre pilote d'un système unifié. Système automatisé bureaux de poste basés sur MS Dynamics AX pour la plate-forme de vente au détail de l'entreprise unitaire d'État fédérale « La Poste russe » (ci-après dénommée EAS OPS).

L'objectif de l'EAS OPS est d'augmenter l'efficacité de la fourniture de services en créant une solution unifiée pour automatiser les activités des bureaux de poste.

Ce document contient des informations initiales sur le travail dans l'EAS OPS et une description des modalités d'abonnement aux périodiques lors de l'utilisation du système EAS OPS et est destiné à être utilisé par les opérateurs postaux s'ils ont besoin d'obtenir des informations de référence sur l'EAS OPS.

La base des travaux est l'Accord du 3 avril 2013 n° 2013-AHKS-0009 pour l'exécution de travaux sur le thème : « Création et mise en œuvre pilote d'un système automatisé unifié de bureaux de poste basé sur MS Dynamics AX pour le commerce de détail. "plate-forme" entre l'entreprise unitaire d'État fédérale "La Poste Russe" et GMCS Verex LLC.

1 Introduction... 4

1.1 Champ d'application... 4

1.2 Brève description possibilités.. 4

1.3 Procédure de vérification de la fonctionnalité.. 5

2 Description des opérations... 7

2.1 Abonnement... 8

2.1.1 Saisie des paramètres d'abonnement dans la fenêtre d'opération. 8

2.1.2 Abonnement accepté par le facteur.. 9

2.1.3 Rechercher une publication par abonnement. dix

2.1.4 Saisie des informations sur l'abonné et de son adresse. 13

2.1.5 Données récapitulatives de l'abonnement.. 15

2.1.6 Formation de f. SP-1..15

2.2 Enregistrement d'un lot d'abonnement.. 17

2.2.1 Enregistrement d'un lot d'abonnement sur la fenêtre de transaction. 17

2.2.2 Enregistrement d'un lot d'abonnement accepté par le facteur.. 18

2.2.3 Saisie des informations sur l'abonné. 19

2.2.4 Saisie des données d'adresse. 19

2.2.5 Saisie des données sur les publications par abonnement. 19

2.2.6 Saisie des données sur les publications par abonnement. Ajout. 20

2.2.7 Saisie des données sur les publications par abonnement. Ajustement.. 21

2.2.8 Saisie des données sur les publications par abonnement. Supprimer. 21

2.2.9 Données définitives d'enregistrement d'un lot d'abonnement.. 22

2.2.10 Formation de f. SP-1..22

2.3 Opérations complémentaires... 22

2.3.1 Recherche de SP-1, abonné... 22

2.3.2 Renvoi d'abonnement.. 25

2.3.3 Acceptation du paiement complémentaire pour l'abonnement. 27

2.3.4 Résiliation d'abonnement... 30

2.3.5 Renouvellement de l'abonnement.. 32

2.3.6 Constitution d'un registre par souscription. 35

liste des symboles et abréviations... 40

Introduction

Champ d'application

Le document présente un cours de formation destiné aux opérateurs de bureaux de poste (OPS) lorsqu'ils exercent des fonctions officielles d'enregistrement des abonnements à des périodiques à l'aide du système automatisé unifié des bureaux de poste (EAS OPS, System).

Ce document est destiné à être utilisé comme outil pédagogique lors de la formation des opérateurs d’alarme incendie.

Avant d'étudier le document, vous devez vous familiariser avec le document « Création et mise en œuvre pilote d'un système automatisé unifié pour les bureaux de poste basé sur la plateforme MS Dynamics AX for Retail. Tests sur banc et mise en œuvre. Cours de formation dans le cadre du lieu de travail OPS. Procédures générales. EAS OPS.001.I3.03-1" (ci-après dénommée "Procédures générales"), qui contient information brève sur le système, la procédure de préparation du système au fonctionnement et une description des opérations typiques communes à l'ensemble du système EAS OPS.

Si vous avez des questions sur l'utilisation de l'EAS OPS, veuillez contacter le service soutien technique.

Brève description des fonctionnalités

EAS OPS est destiné à automatiser les activités opérationnelles d'OPS.

Cette section décrit les modalités d'enregistrement d'un abonnement à des périodiques pour un particulier :

Abonnement (accepté par l'opérateur, accepté par le facteur) :

§ rechercher des informations sur la publication ;

§ saisir les informations de l'abonné ;

§ paiement des services d'abonnement ;

Enregistrement d'un lot d'abonnement (accepté par l'opérateur, accepté par le facteur) :

§ saisir les informations de l'abonné ;

§ recherche de données sur les publications ;

§ paiement de l'enregistrement d'un lot d'abonnement ;

Extension d'abonnement :

§ recherche de données par f. SP-1 ;

§ sélectionner une nouvelle période d'abonnement ;

§ calcul du coût de renouvellement d'un abonnement au logiciel ;

§ paiement des services de renouvellement d'abonnement ;

§ rechercher une commande de souscription complétée ;

Renvoi d'un abonnement (au sein du réseau de livraison, hors réseau de livraison) :

§ recherche de données par f. SP-1 ;

§ saisir les données sur la nouvelle adresse de livraison ;

§ calcul du coût d'acheminement d'un abonnement ;

§ paiement du service de réexpédition d'abonnement ;

Annulation de l'abonnement :

§ recherche de données par f. SP-1 ;

§ calcul du coût de résiliation d'un abonnement à PPI ;

§ paiement des prestations de résiliation d'abonnement ;

Effectuer un paiement supplémentaire pour un abonnement :

§ recherche de données par f. SP-1 ;

§ paiement des services

Déchargement des formulaires SP-1 par abonnement ;

Chargement des commandes d'abonnement dans une base de données intermédiaire.

Détails Publié le 28/01/2020

Mise à jour des collections thématiques dans le Lan EBS

EBS "Lan" informe que pour novembre et décembre 2019, les collections thématiques dont dispose notre université dans EBS "Lan" ont été mises à jour :
Sciences de l'ingénieur et techniques - Maison d'édition Lan - 29
Mathématiques - Maison d'édition Lan - 6
Physique - Maison d'édition "Lan" - 5
Vous pouvez consulter la liste complète de la nouvelle littérature.
Nous espérons que la nouvelle collection de littérature sera utile dans le processus éducatif.

Horaires d'ouverture de la bibliothèque pendant la session

Détails Publié le 01/09/2020

Chers étudiants et personnel universitaire ! Pendant la session (à partir du 01/09/2020) la bibliothèque est ouverte :

• abonnements : du lundi au vendredi. de 10h00 à 18h00
• salles de lecture n°1 et n°2 : du lundi au vendredi. de 10h00 à 17h00
• photographie pour les cartes de bibliothèque : du lundi au vendredi. de 11h00 à 16h00, bureau. 11-30 (1 bâtiment, 1 étage).

Bonne année 2020 !

Détails Publié le 27/12/2019

Chers lecteurs! L'équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne année et un joyeux Noël ! Nous vous souhaitons sincèrement, à vous et à vos familles, bonheur, amour, santé, réussite et joie !
Que l'année à venir vous apporte prospérité, compréhension mutuelle, harmonie et bonne humeur.
Bonne chance, prospérité et réalisation de vos désirs les plus chers pour la nouvelle année !

MATÉRIEL DE FORMATION:
« Procédures générales pour travailler dans l'EAS OPS »
Octobre 2014
Service des relations avec les consommateurs

DANS CE
MATÉRIEL DE FORMATION
CONTENU
VOUS RECEVREZ DES RÉPONSES AUX QUESTIONS SUIVANTES :
1. Quelles sont les règles de base pour travailler avec le système ?
2. Quel est l’ordre de démarrage du système ?
3. Comment se déroule l’ouverture/fermeture d’une équipe d’exploitation ?
4. Comment est utilisée la fenêtre principale de la caisse enregistreuse ?
5. Comment fonctionnent l'activation et le remboursement ?
6. Comment fonctionne le commerce de détail ?
7. Comment travailler avec le journal RPO ?
8. Comment se déconnecter du système ?
2

1. Quelles sont les règles de base pour travailler avec le système ?
Symboles dans le matériel de formation :
- noms des champs, boutons, écrans - entre guillemets « Quitter »
- nom des clés – en gras Entrer
– passage d’un champ à un autre sur les formulaires écran :
La touche TAB
Bloc de flèche,
Saisie d'une valeur numérique à partir du clavier 1, 2, ...
Le numéro de série du champ sélectionné est surligné en orange
Touche F4 – ouverture des sous-formulaires pour la saisie des données
Raccourci clavier Tab+Shift - revenir au champ de l'écran précédent
Les boutons « OK » et « Annuler » correspondent à un appui sur les touches Enter et Esc
Bouton
dans le coin supérieur droit de n'importe quel formulaire, pour obtenir des informations générales sur
travailler dans le système
La liste déroulante s'affiche en appuyant sur le bouton Espace ou en cliquant sur la souris
Boutons sur les formulaires dans les listes d'affichage
"Down" - une position/jusqu'à la fin
liste en conséquence. Boutons
« Up » effectue les actions opposées.
Au bas de certaines diapositives se trouve une règle avec le nom des formulaires d'écran (onglets), en
dans le but d'afficher visuellement à quelle étape de l'opération se trouve l'utilisateur /
séquence de navigation dans le menu.

Cliquer sur
étiquette sur
ouvrier
tableau
Sans fiscalité
travail d'imprimante
systèmes
impossible!!!
Démarrage du système. Examen
connecté
équipement. Quand
dépannage
les messages s'affichent
Réussi
connexion
Affichage de la fenêtre d'autorisation
utilisateur. Sélection de votre compte
entrées de la liste fournie.
(Touches, ↓, PgUp, PgDn ou
clic de souris)
Cliquez sur
entrer
Voir la diapositive suivante
Pour quitter
systèmes

2. Quel est l'ordre de démarrage du système (données et programmes) ?
(Continuation)
Voir la diapositive ci-dessus
Autorisation
utilisateur
complété
Saisie de votre mot de passe
En appuyant sur Echap
– retour à la sélection
opérateur
En cas d'erreur
saisir un mot de passe,
Le système affiche
message et
propose à nouveau
Entrer le mot de passe
Saisie des données depuis
clavier si
numérique uniquement
format du mot de passe alors
peut être saisi avec
présenté
claviers.

3. Comment se déroule l’ouverture/fermeture d’une équipe d’exploitation ?
Quart d'ouverture
Au cas où l'équipe serait fermée.
Date actuelle ≠ date du quart de travail existant,
Le système affiche un diagnostic
Message "Impossible d'utiliser"
équipe existante, fermer
quart de travail précédent et en ouvrir un nouveau
changement."
Après autorisation, un contrôle a lieu
fermer l'équipe précédente
Dans le cas où le quart de travail précédent n'est pas
était fermé.
Connectez-vous sous
déjà utilisé
changement (compte
dossier) de l'employé
Enregistrement de données
opérateur.
Imprimer, quand
nécessaire, sur caisse
Rapport X.
Ouverture
nouveau
salle d'opération
changements
Après avoir cliqué
est passe
fermer le courant
formulaires, transition vers
formulaire
"Autorisation
utilisateur"
Sortie du formulaire principal
"Menu de sélection
opérations"
(voir diapositive ci-dessus)
Usage
quart de travail actuel
Fermeture
actuel
changements (voir
glisser ci-dessous)

Clôture d'un quart de travail
Naviguez dans le menu :
Menu principal
Autres opérations(5)
Clôture d'un quart de travail
(6)
Cliquer sur
Bouton "Fermer"
changement" et
nous confirmons
chirurgie
Opération
complété.
Cliquer sur
Touche "OK"
Entrer
L'équipe est fermée.
Formage et impression
Rapport Z.
Verrouillage
effectuer des opérations dans
changement actuel.
Annuler l’opération « Fermer l’équipe ».
Retour au menu principal.
Impression du rapport X
et rapport Z
Lorsque vous cliquez sur
le bouton "Oui" peut
être affichée
diagnostique
messages. Après
exécution
Actions
continue
clôturer le quart de travail.
Autres opérations
1.
2.
Fermer l'équipe
Sortie vers
formulaire
"Autorisation
utilisateur"
(Voir description
plus haut)

4. Comment est utilisée la fenêtre principale de la caisse enregistreuse ?
Accédez à la fenêtre principale de la caisse depuis le menu principal - cliquez sur le bouton « Fenêtre principale de la caisse (7) »
Conçu pour effectuer des paiements de biens et de services après avoir saisi les données sur toutes les opérations nécessaires au client.
Table avec contenu préparé pour le paiement
biens et services
Fonctionnel
menu (analogique
menu principal).
Composition des prestations
déterminé
Aussi
paramètres
des droits d'accès.
Vérifier les totaux
Boutons de paiement :
- « Cash (A) » - accepter le paiement en espèces,
avec le changement ; appelé par des raccourcis clavier
Alt+A
- « Sans monnaie (B) » - accepter le paiement en espèces,
pas de changement; appelé par des raccourcis clavier
Alt+B
- "Carte (B)" - acceptation du paiement en utilisant
cartes; appelé par les raccourcis clavier Alt+B
Choisir un mode de paiement
- La saisie au clavier
montants et confirmer
en cliquant sur
"Continuer" ou
La touche Entrée.
- Affichage à l'écran
modifier les montants.
- Enregistrer le fait de paiement et
imprimer un reçu fiscal.
Accéléré
enregistrement du fait
paiement des marchandises.
- Réparer un fait
paiement et impression
contrôle fiscal.
« Annuler » - retour à la fenêtre principale de la caisse sans
enregistrement du paiement des services (biens)
En cas de pannes dans le fonctionnement des équipements de caisse postale, il est affiché
message.
Standard
opérations sur
paiement
bancaire
par carte

5. Comment fonctionnent l'activation et le remboursement ?
Formulaire d'affichage du journal
Affichage des informations sur toutes les transactions en espèces terminées
Sélectionner : Menu principal Fenêtre principale de la caisse Voir le magazine
Boutons sur le formulaire
Recherchez un reçu/transaction en utilisant certains paramètres.
Lorsque vous cliquez dessus, le formulaire « Recherche de journal » s'ouvre.
(voir diapositive ci-dessous)
La réimpression d'un reçu n'est possible que le jour même
terminer l'opération.
Réalisation de l'opération de création d'un enregistrement de retour.
Lorsque vous cliquez dessus, le formulaire « Consignables » s'ouvre.
marchandises" (voir diapositive ci-dessous)
Liste des réalisations
opérations en espèces
Affichage des informations
(vérifier le contenu) selon le
opérations de la liste
Fermer le masque et accéder au menu principal –
fenêtre de caisse enregistreuse.
Réinitialisation des paramètres précédemment définis pour la recherche d'un reçu.
Fenêtre principale de la caisse enregistreuse
Afficher le journal
Recherche par magazine
Articles retournés
Retour de publication

Formulaire « Recherche de revues »
Recherche de chèques retournés/annulés en fonction des caractéristiques des biens et services retournés (SHI/SHPI pour RPO,
numéro de transfert, numéro de télégramme, code de contrat d'abonnement cellulaire, etc.)
Cliquer sur
Bouton "Rechercher" activé
formulaire "Vue
revue"
Afficher
résultats de recherche dans
formulaire "Vue
magazine" dans
liste principale
Saisie des paramètres dans
champs de recherche dans
Formulaire « Rechercher par »
revue"
Entrée de
claviers
Sélection d'une valeur
à partir du menu déroulant
liste
Sélection d'une valeur parmi
la liste déroulante,
(ouvrir la liste, bouton Espace, barre d'espace ;
Sélectionner - Entrer)
Format de saisie du code
le fonctionnement dépend
de la sélection sur le terrain
"Type d'opération"
Boutons sur le formulaire
Sélection d'une date à rechercher
services/biens vendus
du calendrier déroulant
"Rechercher" - recherche par spécifié
paramètres
"Effacer" - suppression
paramètre spécifié dans le champ
Fenêtre principale de la caisse enregistreuse
Afficher le journal
Recherche par magazine
Fermer le formulaire de recherche
magazine et retour à l'écran
Formulaire « Afficher le journal ».
Établissement
drapeau de recherche
à la date actuelle
Articles retournés
Retour de publication

Formulaire de retour de produits

Le formulaire s'affiche
"Produits retournés"
sélectionnez les lignes et
appuie sur le bouton
"Retourner les marchandises"
Cliquez sur le bouton
« Faire un retour » sur
formulaire "Vue
traduction"
Voir la diapositive suivante
Installer/supprimer
case à cocher
Boutons sur le formulaire
Fenêtre principale de la caisse enregistreuse
Sélectionner une ligne pour effectuer un remboursement
(réglage du drapeau)
Réalisation de l'opération de traitement des retours
marchandises
Sélectionnez toutes les lignes à retourner
Annuler l'opération, revenir au menu principal du point de vente
Effacer la sélection des lignes à retourner (suppression
drapeau)
"Up, Down" - changer de position vers le haut
et en bas.
Afficher le journal
Recherche par magazine
Articles retournés
Retour de publication

Formulaire de retour de produits
Remboursement des fonds sur un chèque dans son ensemble ou sur des éléments individuels d'un chèque.
Le formulaire s'affiche
"Retour de publication" pour
indiquant le motif du retour de
liste et cliquez sur le bouton
"Choisir".
Fenêtre principale de la caisse enregistreuse
Afficher le journal
La fenêtre principale s'affiche
Caisses enregistreuses.
Le produit est affiché avec
montant négatif.
Recherche par magazine
Nous effectuons des normes
opération de paiement en cliquant sur
Boutons "Aucun changement"
"Espèces".
L'opération de retour est terminée.
Impression d'un accusé de réception.
Articles retournés
Retour de publication

5. Comment fonctionne le commerce de détail ?
Vendre des marchandises
Lecture de codes-barres possible
La lecture des codes-barres n'est pas possible
Lecture de codes-barres.
La fenêtre principale de la caisse affiche :
nom du produit, quantité et prix
Nous recherchons des produits dans le catalogue
Table de la fenêtre principale de la caisse enregistreuse
Sélectionner : Menu principal Commerce de détail Recherche de biens et matériaux
Formulaire de recherche
Zone de saisie de recherche
noms de produits
Tableau des résultats
recherche
Boutons sur le formulaire
"Des informations sur
produit"
Afficher des informations détaillées sur
marchandises. En ouvrant les « Informations sur
produit" (voir diapositive ci-dessous)
"Choisir"
Ajouter un produit à la fenêtre principale
caisses enregistreuses pour vente ultérieure
"Annuler"
"Afficher le prix"
"Masquer le prix"
Table de la fenêtre principale de la caisse enregistreuse
Fermer un formulaire
Ajouter une colonne à la page principale
tableau avec le prix du produit. Bouton
est automatiquement renommé.
Recherche de produit
Vente au détail
Recherche de biens et de matériaux
Formulaire de recherche
Formulaire de détails du produit
Formulaire de recherche d'inventaire

Formulaire de détails du produit
Des informations sur
produit
Image
marchandises
Formulaire de recherche d'inventaire
Afficher
réserves en OPS
Ajouter un produit
pour la mise en œuvre.
Saisie manuelle ou
balayage
code à barre
Boutons sur le formulaire
"Ajouter à
vente"
"Rechercher des actions"
"Annuler"
Ajouter un produit à la fenêtre
caisse principale
Ouverture du formulaire de recherche
réserves"
Fermer un formulaire
Vente au détail
Recherche de biens et de matériaux
Formulaire de recherche
Formulaire de détails du produit
Formulaire de recherche d'inventaire

7. Comment travailler avec le journal RPO ?
Formulaire « Journal RPO »
Générer des données sur toutes les opérations réalisées sur le RPO au cours de la période de reporting : par date/heure de l'opération avec le RPO,
numéro de fenêtre d'exploitation, type de RPO, SPI, catégorie de RPO, type de RPO, classe de RPO
Zone de recherche basée sur des critères spécifiés.
1. Saisie manuelle des données ou sélection dans la liste déroulante
listes, avec un drapeau placé à côté de celle sélectionnée
paramètre.
2. Option à choix multiples
3. Ouvrir/Fermer – touche F4.
4. Sélectionnez une date dans le calendrier déroulant. En mouvement
dedans avec les touches fléchées
, choix - Entrer.
La liste déroulante
Calendrier déroulant
Boutons sur le formulaire
"Clair"
"Recherche"
Services postaux
Effacer les paramètres précédents
chercher à mettre en œuvre de nouveaux
Effectuer une recherche basée sur des données spécifiées
paramètres
Revues RPO
Impression de la liste affichée,
ouvrir le formulaire « Imprimer »
"Joint"
"Complet"
Formulaire « Journal RPO »
Fermeture du formulaire « Journal RPO »
Formulaire «Journal RPO (Détails)»
Impression

Formulaire «Journal RPO (détails)»
Pour afficher des informations détaillées sur le RPO sélectionné
"Plus loin"
"Plus loin"
Languette
"Informations sur le RPO,
Expéditeur, destinataire"
"Dos"
"Dos"
Bouton Annuler Ferme le formulaire.
Se remettre en forme
"Revue RPO"
Services postaux
Languette
"Informations sur les opérations
sur RPO"
Languette
"Informations sur la facture"
Revues RPO
Formulaire « Journal RPO »
Bouton « Ok » Terminer la visualisation
des informations détaillées
Formulaire «Journal RPO (Détails)»
Impression

Formulaire imprimable
La liste du journal RPO est affichée sous forme imprimée
Pour imprimer, rendez-vous dans le formulaire dans le menu du haut : Fichier Imprimer. Impression sur le périphérique connecté
imprimante.
Services postaux
Revues RPO
Formulaire « Journal RPO »
Formulaire «Journal RPO (Détails)»
Formulaire imprimable

8. Comment se déconnecter du système ?
Mot de passe saisi correctement
Dans le menu principal
appuie sur le bouton
"Sortie (8)"
Dans la fenêtre d'autorisation
appuie sur le bouton
"Sortie"
Sortir de
systèmes
complété
Saisie de votre mot de passe
Rentrée
mot de passe et quitter
du système
Mot de passe mal saisi

Savina Valentina Ivanovna
Titre d'emploi: spécial enseignant disciplines
Établissement d'enseignement : Collège des Communications GBOU -54
Localité: Ville de Moscou
Nom du matériau : développement méthodologique
Sujet: Travailler sur les caisses enregistreuses dans le système EAS OPS
Date de publication: 15.05.2017
Chapitre: secondaire professionnel

Département de l'Éducation de Moscou

Institution professionnelle budgétaire de l'État de Moscou

Collège des communications n° 54 du nom de P.M. Vostrukhin

Par spécialité 11/02/12

"Service postal"

Sujet : « Travailler sur une caisse enregistreuse avec EAS OPS pendant la journée de travail »

Complété par : Savina V.I.

Moscou 2017

Menu principal du CAE

Lors de la connexion, le programme demande le mot de passe utilisateur, que tout le monde possède

employé.

Menu principal du CAE

8 points

1. Services postaux

2.Services financiers

3.Services commerciaux

4.Commerce de détail

5.Autres opérations

7. Fenêtre principale de la caisse

La fenêtre principale de la caisse de l'opérateur

Réception du RPO

Pour accepter un RPO, vous devez vous rendre sur

services postaux – réception – réception

Si tu voulais retourner à

menu, alors vous devez appuyer sur la flèche dans

coin supérieur gauche et une fenêtre apparaîtra

avec choix.

Lors du choix d'une équipe oui formulaire

se fermera sans enregistrer les données, et

lors de la sélection d'une commande, vous ne pouvez pas

continuer à saisir des données

Dans le coin supérieur droit se trouve une icône de point d'interrogation (système d'aide) lorsque

En cliquant sur cette icône, l'aide s'affichera.

Où vous pouvez trouver les informations dont vous avez besoin.

Les sections du système d'aide sont regroupées et vous pouvez trouver la réponse à toutes vos questions.

question d'intérêt

Vérification des fonds dans OPS

Pour afficher les fonds sur la fenêtre d'exploitation actuelle, sélectionnez l'autre service dans le menu principal

opérations - Opérations de trésorerie et DS de trésorerie

Nous choisissons la chirurgie

encaisser DS à la caisse,

une fenêtre apparaît où

représente la trésorerie actuelle

installations:

1. versements de pension

2. autres fonds

Date et heure aussi

affiché

Aperçu de la composition des services financiers

Dans Me Financial Services, vous avez le choix entre quatre boutons

1.Transferts d'argent(il s'agit de l'acceptation des transferts d'argent Forsazh, du transfert sans adresse et de Wester Union)

2. Paiements en faveur de tiers (acceptation de factures de services publics, amendes, formation, etc.)

3.Paiement des pensions, des prestations sociales et des salaires

4. Services bancaires et d'assurance

5.menu principal

Fenêtre d'acceptation du transfert

Vous devez renseigner automatiquement le type de virement, l'expéditeur, le destinataire, le mode de paiement, etc.

les listes de terroristes sont vérifiées.

Lorsque tous les champs sont remplis, appuyez sur la touche Suivant pour accéder à la deuxième page

La dernière étape de la réception de la traduction est l'impression (impression du formulaire)

En appuyant sur le bouton ok, vous accédez à la fenêtre principale de la caisse où s'effectuent tous les calculs,

Paiement accepté uniquement en espèces

En appuyant sur le bouton ok, vous accédez à la fenêtre principale de la caisse où s'effectuent tous les calculs et réceptions.

Paiement accepté uniquement en espèces

Et appuyez sur le bouton sans monnaie ni espèces (avec monnaie).

Demande de retour de mandat postal

Pour introduire une demande de retour de mandats postaux, rendez-vous dans le menu

Services financiers (2) → Transferts d'argent (1) → Virements postaux (1) →

Echange de données avec le point principal de l'ESPP

Échange de données avec le Main

clause de l'ESPP

s'effectue à l'aide

nommer un élément de menu

« Échange de données avec GP » :

Autres opérations (5) →

Administration (8) →

Administration

virements postaux (2) →

Échange de données avec GPU (1)

Enregistrement de livraison par facteur

Pour enregistrer la livraison d'un virement postal par le facteur

vous devriez aller dans le menu EAS OPS :

Services financiers (2) → Transferts d'argent (1) → Virements postaux (1)

→ Opérations complémentaires (3) → Enregistrement de la délivrance des virements (9)

Le système permet l'enregistrement du paiement pour quatre

types de documents de paiement :

paiement sur base de documents contenant un code barre

(pensions, prestations sociales) ;

paiement des prestations funéraires - paiement

le document est fourni à l'opérateur par le client ;

paiement des prestations sociales selon la déclaration -

le titre de paiement sous forme papier se trouve à

opérateur;

paiement du salaire selon la paie

Le document est sous forme papier chez l'opérateur.

Le renforcement de la caisse d'exploitation s'effectue en parcourant séquentiellement les rubriques du menu : « Principal

menu → Autres opérations (5) → Opérations en espèces (9) → Transfert de fonds au sein de la caisse (3).

Paiement des prestations sociales selon les déclarations

Lors du paiement des prestations sociales

selon les déclarations sur le formulaire « Enregistrement des paiements pour

registraire fiscal" doit être sélectionné dans le champ

Valeur « Type de document » « Paiements sociaux pour

relevés", tandis que le formulaire d'enregistrement du paiement

prendra la forme

Paiement sur base de documents contenant un code barre

Le paiement est en cours

Pour cela il faut

scannez le code-barres avec

à l'aide d'un scanner, lorsque

difficulté à lire le code barre,

l'opérateur peut saisir le code manuellement

Non. Les champs suivants seront remplis

automatiquement

"Type de document";

« Date d'enregistrement de la transaction » ;

"Numéro de document";

"Montant du document".

Dans le champ « Opération », vous devez sélectionner la valeur souhaitée dans la liste déroulante. Choix

les valeurs dans le champ « Opération » se produisent en sélectionnant le champ (en plaçant le curseur) et

en appuyant sur la touche F4. Les types d'opérations acceptables sont déterminés en fonction de

type de document sélectionné.

Si le paiement selon le document spécifié a déjà été

a été effectué, le système affichera un diagnostic

message «Selon le numéro de document spécifié

le paiement a déjà été effectué."

Enregistrement des transactions de caisse. Séances de caisse.

Pour effectuer des opérations avec des séances de caisse, vous devez appuyer sur le bouton

« Enregistrement des transactions en caisse (3) », pour cela allez dans le menu : Menu principal →

Services financiers (2)→Paiement des retraites, services sociaux. Avantages sociaux et salaires

(3)→Enregistrement des transactions à la caisse (3). Le formulaire Sessions de caisse apparaît.

Clôture des séances de caisse

Pour fermer une session de caisse, vous devez mettre le focus sur

session souhaitée avec la souris et cliquez sur le bouton « Fermer la session ».

Note:

Les sessions de caisse non fermées manuellement seront

fermé automatiquement à la fin du quart de travail

sur la fenêtre de commande après

réponse affirmative à l'information

Message système.

CRÉATION et mise en œuvre pilote

SYSTÈME AUTOMATISÉ unifié de bureaux de poste basé sur l'axe MS Dynamics pour la plate-forme de vente au détail de l'entreprise unitaire d'État fédérale « Poste russe »

PRÉPARATION À LA REPRODUCTION

Sous-système des services postaux. Réception du RPO

EAS OPS.001.I3.03-2

annotation

Le document « Stages de formation dans le cadre du lieu de travail » décrivant les procédures de travail d'un opérateur postal lors de l'acceptation du courrier recommandé (ci-après dénommé RPO) a été élaboré dans le cadre des travaux de création et de mise en œuvre pilote d'un système unifié. système automatisé de bureaux de poste basé sur la plateforme MS Dynamics AX pour la vente au détail pour la FSUE Russian Post (ci-après dénommé EAS OPS).

L'objectif de l'EAS OPS est d'augmenter l'efficacité de la fourniture de services en créant une solution unifiée pour automatiser les activités des bureaux de poste.

Ce document contient une description des procédures de travail d'un opérateur de bureau de poste lors de la réception de courrier recommandé à l'aide d'un système automatisé unifié de bureaux de poste et est destiné à la formation des opérateurs et à être utilisé par les opérateurs de bureau de poste lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des informations de référence sur l'UAS. OPS.

La base des travaux est l'Accord du 3 avril 2013 n° 2013-AHKS-0009 pour l'exécution de travaux sur le thème : « Création et mise en œuvre pilote d'un système automatisé unifié de bureaux de poste basé sur MS Dynamics AX pour le commerce de détail. "plate-forme" entre l'entreprise unitaire d'État fédérale "La Poste Russe" et GMCS Verex LLC.

1 Introduction... 4

1.1 Champ d'application... 4

1.2 Brève description des fonctionnalités.. 4

1.3 Procédure de vérification de la fonctionnalité.. 5

2 Description des opérations... 6

2.1 Utilisation du menu de sélection des opérations... 6

2.2 Saisie des paramètres RPO... 12

2.2.1 Saisie de la classe de départ. 13

2.2.2 Saisie des caractéristiques de poids.. 14

2.2.4 Saisie de la valeur déclarée de l'article. 15

2.2.5 Sélection du chiffre de départ. 16

2.2.6 Saisie du PSI... 17

2.2.7 Indication des marques de départ. 18

2.2.8 Saisie des données sur le destinataire. 19

2.2.9 Saisie des données d'adresse. 26

2.2.10 Indiquer le mode d'envoi du RPO... 31

2.3 Saisie des données sur l'expéditeur, le destinataire du paiement à la livraison... 33

2.3.1 Saisie des données sur l'expéditeur. 33

2.3.2 Possibilité de préciser le destinataire du contre-remboursement.. 34

2.4 Possibilité de saisir des prestations complémentaires, destinataire de la notification, paiement de l'expédition.. 35

2.4.1 Saisie des données sur les services supplémentaires. 35

2.4.2 Indication des frais d'envoi. 38

2.5 Sélection des timbres pour le paiement RPO... 41

2.5.1 Sélection des marques.. 43

2.6 Affichage des données récapitulatives... 45

2.7 Copie des données RPO lors de la réception de plusieurs RPO d'un même expéditeur 49

2.8 Réception de la notification de migration.. 51

2.8.1 Saisie des principaux paramètres de la notification de migration. 52

2.8.2 Saisie des données sur le déclarant / migrant. 53

2.8.3 Saisie des données sur les services supplémentaires. 56

2.8.4 Affichage des données récapitulatives. 56

2.9 Réception d'envois simples.. 56

2.10 Services postaux supplémentaires... 59

3 Situations d'urgence... 62

3.1 Code d'erreur – « pas de papier ». Fin de la bande dans l'enregistreur fiscal.. 62

3.2 Code d'erreur – « 1000 et 1002. Une erreur s'est produite lors de l'opération » au moment du paiement... 62

liste des symboles et abréviations... 64

Introduction

Champ d'application

Le document présente une formation destinée aux opérateurs de bureaux de poste (OPS) lorsqu'ils exercent des fonctions officielles de réception d'envois de courrier recommandé (RPO) à l'aide du système automatisé unifié des bureaux de poste (EAS OPS, System).

Ce document est destiné à être utilisé pour former les opérateurs d'alarme incendie et pour obtenir des informations de référence lors du travail dans le système d'alarme incendie EAS.

Avant d'étudier le document, vous devez vous familiariser avec le document « Création et mise en œuvre pilote d'un système automatisé unifié pour les bureaux de poste basé sur la plateforme MS Dynamics AX for Retail. Cours de formation dans le cadre du lieu de travail OPS. Procédures générales. EAS OPS.001.I3.03-1 » (ci-après dénommé « Procédures générales »), qui fournit de brèves informations sur le système, la procédure de préparation du système à l'exploitation et une description de la mise en œuvre des opérations standard communes au système. l'ensemble du système EAS OPS.

Si vous avez des questions sur l'utilisation d'EAS OPS, veuillez contacter le service d'assistance technique.

Brève description des fonctionnalités

EAS OPS est destiné à automatiser les activités opérationnelles d'OPS. DANS ce document une description des procédures de travail pour la réception des RPO est présentée :

Sélection d'une classe, d'un type, d'une catégorie et d'une catégorie envoi postal, mode d'expédition conforme aux besoins de l'expéditeur ;

Traitement des informations sur la valeur déclarée et le paiement à la livraison ;

Saisie des données sur le poids RPO, SHI ;

Sélection des marques possibles pour le RPO ;

Saisir des données sur l'expéditeur et le destinataire ;

Saisie des données d'adresse du destinataire et de l'expéditeur ;

Sélection de services supplémentaires pour RPO ;

Sélection du type de paiement RPO (GZPO, affranchissement ; carnet d'avance ; paiement en espèces, paiement autre qu'en espèces) ;

Tarifation des envois postaux.

Description des opérations

Note:

Dans le document, lors de la description des actions de l'opérateur, les touches du clavier PC utilisées sont écrites en gras ( Entrer), les champs et boutons des écrans sont écrits entre guillemets (bouton « Quitter »).

Saisie des paramètres RPO

Le premier écran RPO affiche les principaux groupes de champs de l'élément de courrier. Pour tout paramètre d'envoi, les champs suivants sont présents à l'écran :

- « Classe, Pays de destination, Poids en grammes » ;

- « Destinataire » (si l'article a la classe « Domestique ») ;

- « Total préliminaire » (Montant préliminaire de l'envoi, tenant compte du poids, du type, de la catégorie de l'envoi, du mode d'expédition).

Selon la classe, le type et la catégorie de l'envoi, les champs suivants peuvent apparaître à l'écran :

- « Payé avec timbres/affranchissement » (RPO avec possibilité de paiement par GZPO) ;

- « Méthode de transmission ».

Entrée en classe de départ

Le premier champ à sélectionner est « Classe de départ ». La classe de départ par défaut est « Domestique » (Figure 9).

Figure 9. Formulaire « Réception du RPO ». Onglet "RPO". Onglet « Classe de départ »

La valeur du champ ne changera qu'après avoir modifié le contenu du champ « Pays de destination », dans lequel vous devez sélectionner le pays vers lequel le RPO sera envoyé (Figure 10).

Figure 10. Champs « Classe de départ », « Pays de destination »

Après avoir sélectionné la classe de départ, procédez à la saisie du poids RPO.

Saisie des caractéristiques de poids

Après avoir sélectionné l'élément de l'écran de saisie du poids (Figure 11), pour obtenir la valeur du poids de la balance postale, vous devez appuyer sur F4. Le système affichera la valeur reçue de la balance postale dans le champ approprié.

Figure 11. Élément d'entrée de poids sélectionné

Note:

Le poids est indiqué en grammes.

S'il n'y a pas de balance postale ou s'il y a un échec lors de son utilisation, un message de diagnostic s'affichera sur l'écran (Figure 12).

Figure 12. Message concernant un problème avec la balance

Dans ce cas, vous devez saisir le poids manuellement depuis le clavier. Lors de la saisie du poids, des touches de suppression sont disponibles ainsi que des touches numériques Del Et Retour arrière.

Si vous ne sélectionnez pas de type d'envoi lors de la saisie du poids, le système marquera le champ de saisie du poids comme ayant une valeur invalide. La même note sera attribuée si le poids saisi ne correspond pas au type d'envoi sélectionné.

Sélection du chiffre de départ

Le chiffre de départ est saisi si nécessaire. Par défaut, la valeur du champ "Chiffre" n'est pas précisée. Le bit de départ peut prendre l'une des valeurs suivantes :

Aucune catégorie ;

Militaire;

Gouvernement;

Présidentiel;

Service;

Judiciaire;

Crédit.

La catégorie peut être sélectionnée si l'expéditeur est une personne morale, à l'exception d'OVPO, le choix de la catégorie OVPO est disponible pour les expéditeurs - personnes physiques. La catégorie OVPO peut être sélectionnée pour les articles « Lettre » et « Carte postale » de la catégorie « Enregistré ». Fenêtre de sélection du chiffre de départ (Figure 16) :

Figure 16. Fenêtre de sélection du chiffre d'envoi

Entrée SHI

L'identifiant du bar ou identifiant postal du bar est renseigné dans le champ « SHI » (Figure 17).

Figure 17. Champ de saisie « SHI »

L'identifiant du courrier peut être saisi en appuyant sur la touche du scanner de courrier ou manuellement à l'aide du clavier. Dans les deux cas, le Système vérifie que l'identifiant est correctement saisi et, en cas d'erreur, affiche un message à ce sujet. Des erreurs peuvent se produire si le type d'identifiant ne correspond pas au type de RPO ou si l'identifiant spécifié est déjà contenu dans le système (c'est-à-dire s'il a été saisi précédemment).

Saisir les informations du destinataire

Pour saisir les données sur le destinataire d'un envoi recommandé, rendez-vous dans le groupe d'éléments de saisie des données sur le destinataire (Figure 20).

Figure 20. Formulaire « Réception RPO ». Onglet "RPO". Onglet « Destinataire »

Pour saisir les données personnelles du destinataire, vous devez placer le curseur dans le champ « Destinataire » et appuyer sur la touche F4, ou faites un clic gauche sur le champ « Destinataire ». Le système affichera le formulaire (Figure 21) :

Figure 21. Saisie des informations personnelles du destinataire

Pour indiquer le type de client (personne physique/morale), il est nécessaire d'indiquer dans le champ « Type de client » si le client est une personne physique ou une personne morale (Figure 22).

Figure 22. Champ de sélection du type de client

Vous trouverez ci-dessous un groupe d’éléments d’écran permettant de saisir les données personnelles du destinataire si le client est un particulier (Figure 23) :

Figure 23. Saisie des données personnelles du destinataire qui est une personne physique

Pour saisir les données d'adresse du destinataire, vous devez remplir les champs suivants :

Nom de famille (A);

Deuxième prénom (B),

ou utilisez le bouton « Sélectionner dans l'historique ».

Lors de la spécification du type de client « Entité légale », vous devez saisir le nom de l'organisation, ou utiliser le bouton « Sélectionner dans l'historique » (Figure 24).

Note:

Si le RPO a le statut « Officiel » et est envoyé à l'adresse d'un autre RPO, alors le destinataire et l'expéditeur sont des personnes morales.

Figure 24. Saisie des données d'adresse du destinataire qui est une personne morale

Note:

Pour un client de type " Individuel» Les champs obligatoires sont le nom, le prénom et le patronyme.

Pour un client de type « Entité Légale », la saisie obligatoire est le champ Nom de l'organisation.

Lors de l'effacement des champs de saisie de données, les données saisies sont supprimées sans modifier la valeur du type de client.

Si le destinataire (expéditeur) a déjà été saisi dans le système, il sera affiché dans la liste déroulante une fois saisi et pourra être resélectionné (Figure 25). Dans ce cas, le Système insérera automatiquement ses données d'adresse dans les champs appropriés.

Avec un scanner à plat connecté, vous pouvez lire les informations du passeport du client.

Figure 25. Affichage des données du destinataire précédemment saisies

Si vous cliquez sur le bouton « Sélectionner dans l'historique » sur le formulaire de saisie des données du client (Figure 23, Figure 24), le système affichera un formulaire de référence avec les informations client précédemment saisies (Figure 26).

Figure 26. Formulaire « Sélection des données client »

Pour rechercher dans l'annuaire les données saisies précédemment, vous devez saisir les informations requises (masque du nom ou nom complet) dans la ligne vide au-dessus de la liste (Figure 27).

Figure 27. Ligne de saisie des informations requises dans l'annuaire

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Sélectionner » dans le formulaire « Données du destinataire », le nom, le prénom, le patronyme et le numéro de téléphone du contact seront renseignés (Figure 28).

Figure 28. Formulaire « Données du destinataire »

Si un client est sélectionné parmi ceux saisis précédemment, les données d'adresse seront importées dans le formulaire « Données d'adresse du destinataire ». Ils peuvent être modifiés si nécessaire.

Saisie des données d'adresse

Après avoir saisi les données sur le destinataire, vous devez saisir ses données d'adresse, si elles n'ont pas été sélectionnées dans l'historique avec le client (Figure 29).

Figure 29 : Élément d'écran de sélection de l'adresse sélectionnée

Pour saisir les données d’adresse du client, vous devez placer le curseur dans le champ « Adresse » et appuyer sur la touche F4. Le système affichera le formulaire de saisie de l'adresse (Figure 30).

Figure 30. Formulaire « Adresse »

Sur le formulaire « Adresse » il y a des boutons :

- "D'ACCORD"- confirmation de la saisie des données ;

- "Annuler"- terminer le travail avec le formulaire sans enregistrer les données saisies.

Type d'adresse

La saisie des données d'adresse doit commencer par la sélection du type d'adresse. La composition des champs de saisie des données d'adresse dépend du type d'adresse sélectionné (Figure 31).

Par défaut, le type d'adresse standard est défini pour la saisie des données.

Pour tout type d'adresse, la saisie de l'index OPS est obligatoire.

Pour modifier le type d'adresse, vous devez sélectionner le champ approprié. Dans le formulaire qui s'ouvre (Figure 31), vous devez sélectionner le type d'adresse. Le type d'adresse sélectionné sera affiché sur le formulaire de saisie d'adresse.

Figure 31. Sélection du type d'adresse

Code postal

La saisie de l'adresse doit commencer par la saisie du code postal (champ « Zode »).

Lors de la saisie d'un index, vous devez utiliser les touches numériques. Le système vous permet de saisir un maximum de six chiffres. Après avoir saisi un index, lors du passage à l'élément suivant des données d'adresse, la valeur saisie est vérifiée pour vérifier sa conformité avec la base de données de l'index de référence. Si vous saisissez un index incorrect, le système marquera l'index saisi comme incorrect (Figure 32), et la sauvegarde des données d'adresse saisies sera impossible.

Figure 32. Indicateur de valeur d'index non valide

Autres données d'adresse

Les éléments d'adresse suivants peuvent être saisis manuellement ou à l'aide du magasin central de données d'adresses postales (CPADS) :

- « Région » - région ;

- « Quartier » - quartier ;

- « Ville » - zone peuplée ;

- « Territoire intra-urbain (quartier) » - territoire intra-urbain (quartier, agglomération, etc.) ;

- « Rue » - rue ;

- « Maison » - numéro de maison ;

- «Appartement» - numéro de l'appartement.

Pour spécifier séquentiellement des éléments d'adresse et vous déplacer entre eux, vous devez utiliser la clé Languette(ou le pointeur de la souris).

Lors de l'utilisation de TsHDPA, le système déterminera la région, le district (si disponible) et la liste des agglomérations correspondant à l'index saisi. La région et le district s'affichent automatiquement à l'écran, la localité doit être sélectionnée dans la liste déroulante.

Vous pouvez également utiliser le champ Rechercher par nom. point où vous devez saisir les caractères initiaux de la localité souhaitée. Si le service TsHDPA corrèle sans ambiguïté les caractères saisis avec n'importe quelle localité de la base de données, les champs suivants seront automatiquement remplis : « Index », « Région », « District », « Règlement » (Figure 33).

Figure 33. Sélection d'une localité

Si le système n'identifie pas clairement le règlement souhaité en fonction des premiers caractères saisis, un choix sera disponible dans la liste déroulante (Figure 34).

Figure 34. Liste des index d'une colonie

Après avoir sélectionné une localité, vous devez sélectionner ou saisir manuellement le territoire intra-urbain, la rue, le numéro de maison et le numéro d'appartement.

Note:

Après avoir sélectionné une agglomération, vous devez faire attention à l'élément d'adresse pour saisir un territoire intra-urbain (champ « Territoire intra-urbain (district) ») : si une agglomération donnée possède exactement un territoire intra-urbain, il est automatiquement affiché dans ce champ. Si nécessaire, il peut être supprimé.

S'il n'y a pas de lien avec TsHDPA, tous les champs, en commençant par la région (« Région »), doivent être remplis manuellement.

Si vous sélectionnez le type d'adresse « po/box », « Unité militaire », « Field mail », le formulaire de saisie d'adresse affiche un champ pour saisir le numéro correspondant (« Non ») (Figure 35). Il doit être rempli manuellement avec des informations numériques. Lorsque vous saisissez un code postal, les informations de ce champ ne sont pas effacées.

Figure 35. Formulaire de saisie des données d'adresse pour le type d'adresse « PO Box »

Si vous sélectionnez le type d'adresse « Hôtel », le formulaire de saisie d'adresse affiche un champ permettant de saisir le nom de l'hôtel « Nom de l'hôtel » (Figure 36).

Figure 36. Formulaire de saisie d'adresse avec le champ « Nom de l'hôtel »

Il doit être rempli manuellement. Lorsque vous saisissez un code postal, les informations de ce champ ne sont pas effacées.

Saisie des informations sur l'expéditeur

La saisie des données sur l'expéditeur s'effectue de la même manière que la saisie des données sur le destinataire, qui est décrite aux paragraphes 2.2.9, 2.2.10 (Figure 40).

Figure 40. Formulaire « Réception RPO ». Onglet Expéditeur

Sélection des timbres pour le paiement RPO

Après avoir terminé le travail avec l'onglet « Services supplémentaires », vous devez cliquer sur le bouton « Plus loin", en cas de paiement du RPO avec timbres, l'onglet « Vente de timbres » s'ouvrira. Sur le formulaire, le Système sélectionnera automatiquement les timbres nécessaires au paiement du RPO en cours, disponibles dans l'OPS (Figure 50).

Figure 50. Formulaire « Réception RPO ». Onglet "Vente de timbres"

Si le client est venu avec ses propres timbres, alors il est nécessaire de saisir le montant de ses timbres dans le champ « Timbres payés, roubles ». Le système recalculera automatiquement le montant manquant pour le paiement et reformatera la liste des timbres (Figure 51). .

Figure 51. Formulaire « Réception RPO ». Onglet « Ventes de timbres ». Remplir le champ « Timbres payants »

Dans le champ « Solde dû, frotter ». Le montant en roubles pour lequel les timbres doivent être vendus est indiqué.

Sélection de marques

Pour changer la liste des marques il y a des boutons sur le formulaire :

- « Ajouter » – ajouter des marques à la liste ;

- « Modifier » – modifier la liste existante ;

- « Supprimer » – suppression des marques de la liste.

Pour ajouter une marque, vous devez cliquer sur le bouton " Ajouter", le formulaire "Sélectionner la marque" s'ouvrira (Figure 52).

Figure 52. Formulaire « Sélection de marque »

Pour sélectionner une marque, cliquez sur le champ « Marque », il s'ouvrira nouvelle forme, avec une liste de marques disponibles dans l'OPS (Figure 53).

Figure 53. Formulaire « Timbres »

Le formulaire contient des champs permettant de rechercher des marques par nom et code article. Pour les rechercher, vous devez saisir les données de recherche requises et cliquer sur le bouton « Rechercher ». Pour effacer les filtres de recherche, cliquez sur le bouton « Effacer ». Pour sélectionner une marque dans la liste, vous devez sélectionner une ligne et cliquer sur le bouton « OK ».

Le système ouvrira la fenêtre précédente dans laquelle vous devrez indiquer la quantité de la marque sélectionnée et cliquer sur le bouton « OK » pour confirmer (Figure 54).

Figure 54. Formulaire « Sélection de marque »

Le système reviendra au formulaire « Réception RPO » dans l’onglet « Ventes de timbres ».

Afficher les données récapitulatives

Après avoir terminé la saisie de toutes les données lors de la réception du RPO, vous devez appuyer sur le bouton " Plus loin" Cela ouvrira l'onglet « Résultats », qui affichera le coût d'envoi du RPO, les paramètres détaillés du RPO, la liste et le coût des prestations complémentaires, le détail du montant total, ainsi qu'une prime d'inaccessibilité, déterminée selon le répertoire « Hard to Access OPS » en fonction des données d'adresse saisies de l'expéditeur et du destinataire (Figure 55).

Figure 55. Formulaire « Réception RPO ». Onglet "Résultats"

Lors de l'enregistrement d'un RPO international, le champ « Valeur déclarée en DTS » apparaît sur l'onglet « Résultats », qui reflète le montant de la valeur déclarée en DTS (Figure 56).

Figure 56. Formulaire « Réception RPO ». Onglet « Résultats » lors de l’enregistrement d’un RPO international

Pour annuler les données saisies pour la réception du RPO, vous devez cliquer sur « Annuler ». Pour terminer, cliquez sur « OK », après quoi la fenêtre principale de la caisse enregistreuse s'ouvrira (Figure 57).

Figure 57. Fenêtre principale de la caisse enregistreuse

Il peut y avoir n'importe quel nombre de RPO dans le panier ; l'impression se fera pour chaque article à l'aide d'un chèque séparé.

Dans la fenêtre principale de la caisse, vous devez sélectionner un mode de paiement :

Espèces;

Pas de changement;

Lorsque vous cliquez sur le bouton de paiement « Cash », le système affichera un formulaire d'écran pour le paiement en espèces (Figure 58).

Figure 58. Vue de la fenêtre de paiement en espèces

Dans le champ « Entrer le montant en espèces », vous devez saisir le montant en espèces apporté par le client et cliquer sur le bouton « Appliquer ». Le système reviendra à la fenêtre principale de la caisse enregistreuse, affichera le montant de la monnaie à l'écran et l'imprimante fiscale imprimera un reçu.

Si le client dépose un montant à la caisse sans monnaie, dans la fenêtre principale de la caisse, vous devez sélectionner le bouton « Sans monnaie ». Le système imprimera le reçu sur une imprimante fiscale.

Lors d'un paiement par carte bancaire, vous devez sélectionner le bouton « Carte ». Le système effectuera les transactions avec la carte et reviendra à la fenêtre principale de la caisse enregistreuse, registraire fiscal imprimera le chèque.

Vous pouvez vérifier l'exactitude de la réception du RPO en cliquant sur le bouton « Afficher le journal (2) » (Figure 59). La dernière vente sera en première ligne du journal. Dans le groupe de champs de droite se trouvent les caractéristiques des RPO acceptés et enregistrés dans le système.

Figure 59. Journal RPO

Pour recevoir le prochain RPO, vous devez cliquer séquentiellement sur les boutons « Services postaux (1) » / « Réception (1) » / « Réception RPO (1) » sur le formulaire de la fenêtre principale de la caisse enregistreuse (Figure 60).

Afficher les données récapitulatives

Vous pouvez visualiser les données récapitulatives sur l'onglet «Résultats» (Figure 67); une description du travail avec l'onglet est présentée dans la sous-section 2.5.

Figure 67. Formulaire « Réception de notification de migration ». Onglet "Résultats"

Après avoir cliqué sur le bouton « Ok », le système affiche la fenêtre principale de la caisse enregistreuse avec l'avis de migration enregistré. Toutes les actions permettant d'effectuer le paiement sont décrites à l'article 2.5. Il peut y avoir n'importe quel nombre de RPO dans le panier ; l'impression se fera pour chaque article à l'aide d'un chèque séparé.

Acceptation des expéditions simples

Pour enregistrer l'acceptation des envois simples dans le menu de sélection des opérations d'acceptation, vous devez appuyer sur la touche du clavier 5 , ou cliquez sur le bouton « Recevoir des envois simples (5) ». Le système affichera un formulaire d'écran pour enregistrer l'acceptation des expéditions simples (Figure 68).

Figure 68. Formulaire « Réception d'objets simples »

Ce formulaire écran est composé de deux onglets, selon l'ordre de saisie des données :

- « Classe » - la valeur du champ par défaut est « International », ce champ n'est pas modifiable ;

- « Type » - le champ contient les valeurs « Petit colis » et « Sac M » ;

- « Poids » - ce champ indique le poids d'un envoi simple.

- « Méthode de transfert » - le champ contient les valeurs « Air » et « Sol » ;

- « Type de client » - dans cette zone, vous devez sélectionner le type de client « Particulier » ou « Personne morale » ;

- « Mode de paiement » - le champ contient une liste moyens disponibles paiements (Figure 69) ;

Figure 69. Valeurs du champ « Mode de paiement »

- « Coût total » - le champ est renseigné automatiquement conformément aux tarifs.

Au bas du formulaire d'écran se trouvent des boutons :

- « Annuler » - quittez le formulaire de traitement d'une notification de migration sans enregistrer les données ;

- « Retour » - retour à l'onglet précédent (inactif sur le premier onglet) ;

Vous pouvez visualiser les données récapitulatives sur l'onglet «Résultats» (Figure 70Figure 67); une description du travail avec l'onglet est présentée dans la sous-section 2.5.

Figure 70. Formulaire « Réception d'objets simples ». Onglet "Résultats"

Après avoir cliqué sur OK, le système affiche la fenêtre principale de la caisse enregistreuse. Toutes les actions permettant d'effectuer le paiement sont décrites à l'article 2.5.

Situations d'urgence

EAS OPS reste opérationnel en cas de situations d’urgence. Des actions spéciales de la part de l'utilisateur (opérateur) ne sont requises que lorsque des situations d'urgence se produisent directement dans le système d'alarme incendie. Ces situations d'urgence comprennent les pannes du système d'alimentation électrique, les pannes des serveurs et des équipements réseau des systèmes d'alarme incendie et Ordinateur personnel utilisateurs, échecs logiciel sur l'équipement du serveur OPS ou sur les ordinateurs des utilisateurs.

En cas de telles situations d'urgence survenant dans le système d'alarme incendie, l'utilisateur doit informer les spécialistes du support technique assurant l'entretien de ce système d'alarme incendie et le personnel de maintenance du système d'alarme incendie EAS et ensuite agir conformément à leurs instructions.

Lorsque vous travaillez dans le système, vous devez connaître les règles générales suivantes.

Clé d'aide F1 et le bouton dans le coin supérieur droit de l'écran (si disponible) sont utilisés pour obtenir des données de référence sur le système.

Le bouton dans le coin supérieur gauche de l'écran (si disponible) permet de revenir au formulaire précédent sans enregistrer les informations saisies.

Le déplacement entre les éléments à l'écran (champs de saisie, boutons, éléments de menu) s'effectue à l'aide de la touche Languette, sauf cas particuliers. Le mouvement va de gauche à droite et de haut en bas. Lors de la modification des éléments de saisie en haut à gauche, la composition des éléments à droite et en dessous peut changer, tandis que les champs situés à droite et en dessous peuvent être effacés ou marqués comme champs avec des valeurs incorrectes.

Un élément d'entrée qui a une valeur non valide est marqué à gauche par une icône.

Le déplacement dans les champs de saisie, les listes d'écrans, les éléments de menu, les groupes de sélection (personne physique - personne morale) s'effectue à l'aide des touches fléchées ( ↓ ,,← ,→ ) et la traduction des pages ( Page précédente,PgDn).

Se déplacer entre les éléments à l'écran est également possible à l'aide des touches fléchées, mais seulement jusqu'à ce qu'elles atteignent les éléments répertoriés dans le paragraphe précédent.

Dans de nombreux formulaires d'écran, la sélection d'un élément d'écran est possible à l'aide de la souris.

liste des symboles et abréviations

Les termes et abréviations suivants sont utilisés dans ce document :

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Cours de formation dans le cadre du lieu de travail OPS